Elämänlaatulautakunta
Pöytäkirja 24.08.2023/Pykälä 108

TA 2023

Muutos

TA+muutos

Toteutuma

Poikkeama

Toimintatuotot

426 600

426 600

320 519

-106 081

Toimintakulut

-2 710 110

-2 710 110

-1 612 058

-1 098 052

Toimintakate

-2 283 510

-2 283 510

-1 291 539

-991 971

Poistot ja arvonalentumiset

-83 110

-83 110

-45 126

-37 984

Laskennalliset erät

Tilikauden yli-/alijäämä

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Toimenpide ja mittari

Toteutuminen

Vahvistamme elinvoimaamme

-          Orivesi on rohkeasti kehittyvä, investointeja houkutteleva ja tulevaisuutta ennakoiva kaupunki

-          kaupungin joustava maankäyttö ja ketterät elinkeinopalvelut tuovat virtaa koko Orivedelle

Tunnuslukujen seuranta ja laadullinen toiminnan arviointi:

- Tapahtumien määrä, järjestäjät, osallistujat

- Digitaaliset palvelut

- Hankkeiden määrä

- Palvelukeskusten väliset yhteiset projektit

Tunnusluvuista kävijämäärät ovat nousseet huomattavasti läpi palvelusektorin. Tavoitteet tältä osin toteutuneet.

Elämänlaatupalvelut on pystynyt tuottamaan laajasti palvelua kaikille ikäryhmille, erityisesti on kiinnitetty huomiota lasten- ja nuorten/perheiden sekä ikääntyvien palveluihin.

Työssäkäyvien ja nuorten aikuisten palveluun liittyen mm. verkkokauppailmoittautuminen  parantaa tasapuolisuutta ja lisää digitaalisien palvelujen käyttöä.

Hanketyö on jatkunut entisellä tasolla, toimintaa on pyritty viemään tasapuolisesti kunnan eri alueille.

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

-          Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet

-          Asukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvoivia

-          Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden

- Nuorten hyvinvointiin liittyvät hankkeet

- Osallistujamäärät, ryhmäjakaumat

- Toiminnan alueellinen

jakautuminen

- Nuorisovaltuuston toiminta

/ aloitteet
- Jaettavat avustukset

- Osallistava budjetointi

- Kulttuurihyvinvoinnin

kumppanuuspöytä

- Asiakaskyselyt ja palaute

- Yhdistysrehvit, seurafoorumi

Nuorten hyvinvointiin on panostettu mm Liikkuva Opiskelu, Harrastamisen malli sekä Liikkuvat hankkeilla.

Osallistuja/kävijämäärät ovat lisääntyneet huomattavasti kaikissa yksiköissä.

Uimahallin ja liikuntahallin kevätkausilla uudet kävijäennätykset 10v tarkastelulla. ks LiPa toimintakertomus.

Yhdistysrehvit ja seurafoorumi toteutui 18.4.

Asiakaskyselyjä on toteutettu yksiköissä sähköisesti ja otettu vastaan suoraa palautteita asiakaspalvelussa. Mm liikkumiskysely henkilöstölle sekä kuntalaisille 2-3/23.

Elämänlaatupalvelut jakoi koulutuskorvausta, yleisavustusta ja toiminta-avustusta yhteensä 60 410€.

Osallistavaa budjetointia on toteutettu mm. yhdistyksiltä ja seuroilta saatujen ehdotusten perusteella, nuorisopalveluissa mm. ruokaryhmän toiminnalla.

Nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteita ja osallistunut aktiivisesti lautakuntatyöhön.

Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi

-          Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä

-          Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti

-Omaehtoinen kouluttautuminen

lisääntyy vuodesta 2022 ja tarjoamme myös kiinnostuneille harjoittelu-, kokeilu- sekä oppisopimuspaikkoja

- Toiminnan kustannus/asukas

- Haetut avustukset valtiolta

Osallistutaan Pirkanmaa 2026

kuntayhteistyöhön sekä kulttuuripalveluiden seudulliset hankkeet

Seutumuseo yhteistyö jatkuu

Seutukunnan yhteiset projektit;

reitistöt, mobiilipalvelut,

monipuoliset ohjausryhmät

Henkilöstö on osallistunut yhteisille työturva, tulityö, EA yms. kursseille. Henkilökunnan omaehtoista ammatillisuutta tukevaa koulutusta on myös ollut eri yksiköissä esim. lähiesihenkilö, digitaalinen markkinointi, hankekoulutukset yms. Henkilöstöä osallistunut myös erilaisiin foorumeihin sekä asiantuntijapäiville. Olemme työllistäneet oppisopimusopiskelijoita, harjoittelijoita sekä kesätyöntekijöitä.

Elämänlaatupalvelujen kustannukset 1-6/23 per asukas (8939) ovat yksiköittäin seuraavat:

OSKO 22,59€/as

Kirjasto 22,38€/as

Kulttuuri 3,57€/as

Liikunta 79,66€/as

Nuoriso 14,31€/as

ELP kokonaiskulu 144,48€/as

Elämänlaatupalvelut ovat saaneet toiminnalleen avustusta yhteensä 136 257€ (LiPa 87(92)t€, NuPa 47t€) kevätkaudella.

Kulttuuripalvelut ovat aktiivisesti mukana Pirkanmaa 2026 yhteistyössä. Seutumuseoyhteistyö jatkuu.

Elämänlaatupalvelut ovat laajasti mukana seudullisissa yhteishankkeissa ja ohjausryhmissä. Lisäksi olemme verkostoituneet lähialueen kuntiin omissa vertaisryhmissä yksiköittäin.