Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.12.2023/Pykälä 265

Kaupunginhallitus 11.12.2023 § 265  

579/02.02.00.02/2023  

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Oriveden kaupunginvaltuusto on 27.11.2023 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026. Talousarvio sisältää käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosan.

Talousarviota voidaan tarvittaessa valtuuston päätöksellä tarkistaa tili-vuoden aikana. Talousarvion tarkistustarve tulee tilivuoden aikana ensisi-jaisesti hoitaa lautakunnan/palvelukeskuksen sisäisin toimenpitein, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista, muutosesitykset tulee käsitellä välittömästi ja toimittaa edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn. Muutosesityksen yhteydessä on myös esitettävä, miten talousarvion muutostarve katetaan.

Talousarvion perustelujen lisäksi määrärahojen käytössä on noudatettava täytäntöönpano-ohjeita, jotka ovat liitteenä.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksy-vät omien toimialojensa käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat tulee hyväksyä sekä käyttö- että investointiosan määrärahoille.

Kaupunginvaltuuston hyväksymiin tulosalueittaisiin määrärahoihin perus-tuva lautakuntien käyttösuunnitelma on toimitettava 23.2.2024 mennessä talous- ja hallintojohtajalle, jonka jälkeen ne saatetaan tiedoksi kaupungin-hallitukselle. Kaupunginhallitus hyväksyy oman toimintansa käyttösuun-nitelman lautakuntien käyttösuunnitelmien tiedoksiannon yhteydessä maaliskuussa 2024.

Kaupunginhallitus on vuoden 2024 talousarvion käsittelyn yhteydessä todennut, että kaupungin taloudellisen tilanteen heikkenemisen vuoksi tulee vuoden 2024 aikana käynnistää toiminnan ja talouden kehittämis-suunnitelman laatiminen. Toiminnan ja talouden kehittämistoimenpiteitä tulee huomioida jo käyttösuunnitelmia laadittaessa.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat täytäntöönpano-ohjeet ja vuoden 2024 käyttösuunnitelmien hyväksymisaikataulun, jonka mukaan talousarvion käyttö- ja investointiosien käyttösuunnitelmat tulee toimittaa kaupunginhallitukselle 23.2.2024 mennessä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.