Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta
Pöytäkirja 20.08.2024/Pykälä 38

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta 20.08.2024 § 38  

337/02.02.02.00/2024  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Hyvinvointi- ja elämänlaatupalvelujen osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1.-30.6.2024. Osavuosikatsauksessa otetaan kantaa talousarvion tavoitteiden toteutumiseen sekä määrärahojen riittävyyteen.

Kaupungin virallisen osavuosikatsauksen lisäksi liitteenä on myös  tarkempi tulosyksikkökohtainen raportti alkuvuoden toiminnasta ja taloustilanteesta.

Tämän hetken arvion mukaan lautakunnan toimintatuotot ylittyvät noin 130.000 euroa ja toimintakulut noin 250.000-300.000 euroa. Tulosyksiköt ovat tehneet toimenpiteitä (mm. hankintojen rajoittaminen, lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentäminen) jo keväällä 2024 taloustilanteen vuoksi ja toimenpiteitä jatketaan syyskaudella 2024. Myös työttömyystilanteen kehittyminen ja lähinnä työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruus loppuvuoden aikana, vaikuttaa lautakunnan taloustilanteen kehittymiseen.

Kokouksessa esihenkilöt antavat tilannekatsauksen toiminnan ja talouden tilanteesta sekä käydään keskustelua siitä, millaisiin toimenpiteisiin ryhdytään taloustilanteen vuoksi.

Loppuvuoden aikana on mahdollista tehdä mm. seuraavia tasapainotustoimia:

-          Lyhytaikaisten sijaisten käyttöä vähennetään tai käyttö lopetetaan kokonaan. Tämä vaikuttaa mm. asiakaspalvelun aukioloaikoihin (esim. kirjasto, liikuntahalli) tai palvelu voi olla suljettuna yksittäisiä päiviä (esim. nuorisotila).

-          Ostopalvelut käydään läpi ja vain välttämättömät palvelut ostetaan. Selvitetään mahdollisuus supistaa ostopalvelujen käyttöä. Tällöin tiettyjen palvelujen aukioloajat tai palvelun taso heikkenee.

-          Loppuvuonna ostetaan vain välttämättömät aineet ja tarvikkeet. Esihenkilö linjaa, mikä on välttämätöntä kussakin tulosyksikössä.

-          Loppuvuonna ei enää myönnetä avustuksia (poislukien nuorilta nuorille - avustus 1.200 euroa).

-          Retkiä ja tapahtumia, joista syntyy erityisiä kustannuksia, ei järjestetä (poislukien aiemmin päätetyt tapahtumat/retket sekä hankkeisiin liittyvät tapahtumat/retket).

-          Kurssit, tapahtumat ym. järjestetään vain silloin kun minimiosallistujamäärä tosiasiallisesti täyttyy.

-          Tilapalvelulta pyydetään selvitys vuokrakulujen määräytymisestä (vuokrien budjetointi, sisäinen laskutus) erityisesti kirjaston osalta, jossa sisäinen vuokra vuonna 2024 on 75 % (51.230 €) suurempi kuin vuonna 2023.

Toimivalta Hallintosääntö 27 § 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2024 sekä linjaa loppuvuoden aikana toteutettavia talouden tasapainottamistoimenpiteitä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta edellyttää, että asiaselosteessa mainittuja tasapainotustoimia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Kokouskäsittely Juupajoen edustaja Timo Musturi poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 17.36.

 Kokous keskeytettiin tauon ajaksi asian käsittelyn aikana klo 18.19-18.36.

 Kansalaisopiston rehtori ja kulttuurijohtaja Annina Ärölä, työllisyyspalvelujen päällikkö Meri Soikka ja kirjastonjohtaja Henna Kaukoniemi olivat paikalla asian käsittelyn aikana.