Lasten ja nuorten lautakunta
Pöytäkirja 24.09.2024/Pykälä 44

Lasten ja nuorten lautakunta 24.09.2024 § 44  

428/02.02.02.00/2024  

Valmistelija Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

 Lasten ja nuorten lautakunnan alaisten tulosalueiden osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1.–30.6.2024. Osavuosikatsauksessa otetaan kantaa talousarviotavoitteiden toteutumiseen sekä tilinpäätöshetken 31.12.2024 määrärahojen riittävyyteen. Liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa on arvioitu talousarviotavoitteiden toteutumista tulosalueittain.

  Tulosalueiden talouden toteutuminen 30.6.2024 mennessä tiivistetysti:

 Lasten ja nuorten lautakunnan talous on toteutunut 4,1 % (toimintakate) ylijäämäisenä talousarviovuoden 2024 ensimmäisen puolen vuoden aikana.

 Oriveden kaupunki on saanut mittavasti hankerahoituksia, ja niiden avulla on voitu palkata oppilaiden tueksi mm. määräaikaista henkilöstöä. Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen orivesiläisten lasten ja nuorten kotikuntaosuudet sekä lisäksi oppilaskohtaisesti aiheuttamisperusteella laskutettavat kustannukset tulevat pääsääntöisesti maksettavaksi vasta loppuvuonna, joten ne eivät ole mukana osavuosikatsauksessa.

 Hallintopalveluiden toteumassa on huomioitava, että siellä näkyvät tuloina Opetushallitukselta sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatuja hankerahoituksia. Lisäksi myös hallintopalvelujen menoissa näkyy näihin hankkeisiin liittyviä kustannuksia, joita ei ole budjetoitu menotileille.

 Lasten ja nuorten lautakunnan toiminta on toteutunut talousarvion tavoitteiden mukaisesti 30.6.2024 mennessä. Osa talousarviotavoitteiden toteutumisesta arvioidaan vuoden 2024 tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimivalta Hallintosääntö 28 § 

Esittelijä Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Päätösehdotus Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee tiedoksi lasten ja nuorten lautakunnan puolivuotiskatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2024.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.