RSS-linkki
Kokousasiat:https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta
Pöytäkirja 13.02.2025/Pykälä 5
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Hyvinvointi- ja elämänlaatupalvelujen käyttötalous- ja investointisuunnitelma vuodelle 2025
Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta 13.02.2025 § 5
17/02.02.00.03/2025
Valmistelija Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala
Oriveden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 18.11.2024, 65 §, vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027.
Talousarviolla osoitetaan kaupungin toimintojen rahoitus ja tavoitteet vuositasolla hallintokuntia sitovasti.
Hallintosäännön 88 §:n mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakuntien käyttösuunnitelmat tulee laatia 21.2.2025 mennessä. Käyttösuunnitelma tulee laatia sekä käyttötalous- että investointiosan määrärahoille.
Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta talousarvio 2025 ja tilinpäätös 2024
Tulosyksikkö / tulosalue | TA2025 | Tot. 2024 | erotus TA2025 – TP2024 |
Työllisyyspalvelut - tuotot - kulut - kate |
54.000 -2.252.150 -2.198.150 |
120.246 -930.584 -810.338 |
66.246 1.321.566 1.387.812
|
Hyvinvointipalvelut (tulosalue) - tuotot - kulut - kate |
54.000 -2.478.766 -2.424.766 |
161.631 -1.166.279 -1.004.647 |
107.631 1.312.487 1.420.119
|
Kansalaisopisto - tuotot - kulut - kate |
160.710 -714.218 -553.508 |
164.297 -737.067 -572.769 |
3587 -22.849 -19.261
|
Kirjasto - tuotot - kulut - kate |
15.000 -412.374 -397.374 |
20.816 -424.503 -403.686 |
5.816 -12.129 -6.312
|
Liikuntapalvelut - tuotot - kulut - kate |
311.250 -1.519.025 -1.207.775 |
367.742 -1.580.022 -1.212.279 |
56.492 -60.997 -4.504
|
Nuorisopalvelut - tuotot - kulut - kate |
40.500 -282.954 -242.454 |
26.819 -277.527 -250.708 |
-13.681 5.427 - 8.254
|
Kulttuuripalvelut - tuotot - kulut - kate |
0 -59.153 -59.153 |
2.500 -67.960 -65.460 |
2.500 -8.807 -6.307
|
Elämänlaatupalvelut (tulosalue) - tuotot - kulut - kate |
527.460 -2.987.724 -2.460.264 |
582.176 -3.087.081 -2.504.905 |
54.716 -99.357 -44.641
|
HYVE lautakunta - tuotot - kulut - kate |
581.460 -5.466.490 -4.885.030 |
743.808 -4.253.361 -3.509.553
|
162.348 1.213.129 1.375.477 |
Suurin muutos vuodesta 2024 on se, että työllisyyspalvelut siirtyivät Tampereen seudun työllisyysalueelle, jossa palvelujen järjestämisestä vastaa Tampereen kaupunki. 1.1.2025 alkaen työllisyyspalveluissa ei ole enää kaupungin omaa henkilöstöä. Työllisyyspalvelujen toimintakulut nousevat arviolta 1.300.000 € vuodesta 2024. Kustannuksien nousua selittää se, että valtio siirtää kaikki työllisyyspalvelut kuntien hoidettavaksi ja myös kuntien työttömyysturvan maksuperusteet muuttuvat. Valtio kompensoi kustannuksien nousua valtionosuuksissa, mutta nämä eivät kata täysimääräisenä todellisia kuluja, eikä valtionosuus näy hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunnan talousarviossa.
Elämänlaatupalvelujen osalta vuonna 2025 järjestetään peruspalvelut, mutta hanketoimintaa supistetaan, mikä näkyy myös toimintatuotoissa. Toiminnassa jatketaan lautakunnan 20.8.2024 linjaamia talouden sopeutustoimenpiteitä ja uusia toimenpiteitä tehdään vuoden aikana mahdollisuuksien mukaan.
Hyvinvointi- ja elämänlaatupalvelujen käyttötalous- ja investointiosan käyttösuunnitelma ovat liitteenä.
Toimivalta Hallintosääntö 88 §
Esittelijä hyvinvointijohtaja Tuija Peurala
Päätösehdotus Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta hyväksyy vuoden 2025 käyttötalousmäärärahojen sekä investointiosan käyttösuunnitelman liitteiden mukaisesti ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
- - - - - - - - - - - - - - -
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|