RSS-linkki
Kokousasiat:https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta
Pöytäkirja 16.02.2026/Pykälä 5
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
KÄYTTÖS Hyve ltk TA+m2025, Toteuma 2025, TA2026 TS 2027,TS2028 | |
|
Investointiraportti pitkä TA+m 2025,2026, suunnitelmavuodet_12-2025 |
Hyvinvointi- ja elämänlaatupalvelujen käyttötalous- ja investointisuunnitelma vuodelle 2026
Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta 16.02.2026 § 5
13/02.02.00.01/2026
Valmistelija Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala
Oriveden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 24.11.2025, 98 §, vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028.
Talousarviolla osoitetaan kaupungin toimintojen rahoitus ja tavoitteet vuositasolla hallintokuntia sitovasti.
Hallintosäännön 88 §:n mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakuntien käyttösuunnitelmat tulee laatia 20.2.2026 mennessä. Käyttösuunnitelma tulee laatia sekä käyttötalous- että investointiosan määrärahoille.
Vuoden 2026 määrärahat tulosalueittain:
Hyvinvointi- palvelut |
|
|
Toimintatuotot | 54.000 | |
| Toimintakulut | -2.516.524 |
- henkilöstökulut | -244.366 | |
| - palvelujen ostot | -1.174.328 |
| - aineet, tarvikkeet, tavarat | -2.500 |
| - avustukset | -1.073.000 |
| - muut kulut (mm. vuokrat) | -22.330 |
| Toimintakate | 2.462.524 |
Elämänlaatu palvelut |
|
|
Toimintatuotot | 572.631 | |
| Toimintakulut | -3.043.957 |
| - henkilöstökulut | -1.420.267 |
| - palvelujen ostot | -590.978 |
| - aineet, tarvikkeet, tavarat | -164.478 |
| - avustukset | 0 |
| - muut kulut (mm. vuokrat) | -868.234 |
| Toimintakate | 2.469.674 |
Lautakunta yhteensä |
|
|
| Toimintatuotot | 626.631 |
| Toimintakulut | -5.560.480 |
| - henkilöstökulut | -1.664.632 |
| - palvelujen ostot | -1.765.306 |
| - aineet, tarvikkeet, tavarat | -166.978 |
| - avustukset | -1.073.000 |
| - muut kulut (mm. vuokrat) | -890.564 |
| Toimintakate | -4.932.198 |
Käyttösuunnitelma on laadittu lautakunnan 30.9.2025 (§ 60) tekemän talousarvioehdotuksen pohjalta. Vuonna 2026 ei ole tarkoitus tehdä merkittäviä muutoksia palveluverkkoon, aukioloaikoihin tai maksuihin, vaan palvelutaso pystyy ennallaan. Koulun nuorisotyöntekijän tehtävä vakinaistetaan 1.12.2026 alkaen, kun nykyinen hankekausi päättyy.
Hyvinvointi- ja elämänlaatupalvelujen käyttötalous- ja investointiosan käyttösuunnitelma ovat liitteenä.
Toimivalta Hallintosääntö 27 §
Esittelijä hyvinvointijohtaja Tuija Peurala
Päätösehdotus
Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta hyväksyy vuoden 2026 käyttötalousmäärärahojen sekä investointiosan käyttösuunnitelman liitteiden mukaisesti ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
- - - - - - - - - - - - - - -
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|