Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.09.2026/Pykälä 190

Kaupunginhallitus 07.09.2026 § 190  

360/00.01.03.03/2026  

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Kaupunginhallitus on 11.11.2024 § 230 hyväksynyt kaupungin toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman, jonka tavoitteena on erilaisilla toimen-piteillä saada vuosina 2024-2028 noin 2,5-3,0 milj. euron positiiviset taloudelliset vaikutukset kaupungin talouteen.

Toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman käsittelyn yhteydessä käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä kaupunginhallitus on 27.1.2025 § 15 päättänyt, että kaupunginhallitukselle tuodaan neljä kertaa vuodessa tiedoksi kehittämissuunnitelmassa esitettyjen toimien taloudel-liset vaikutukset. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus on päättänyt, että jos jo toteutettujen ja suunnitteilla olevien toimien todetaan olevan riittämättömiä, kaupunginhallitus aloittaa viipymättä uudet toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi.

Kesäkuun 2026 loppuun tehdyn tarkastelun perusteella vuoden 2026 menoja vähentävät toimenpiteet ovat toteutuneet tai toteutuvat yhteensä noin 1,44 milj. eurolla kun niiden tavoite vuosille 2024-2026 oli kehittämissuunnitelmassa 1,9 milj. euroa. Tuloja on saatu lisättyä noin 0,72 milj. eurolla, kun kehittämissuunnitelman mukainen tavoite vuosille 2024-2026 oli 1,63 milj. euroa. Tulojen lisäämistavoite sisälsi tuloverojen korotusvaikutusta 0,5 milj. euroa. Tuloveroihin ei kuitenkaan ole tehty korotusta vuodelle 2026, joten reaalinen tulolisäys olisi 1,13 milj. euroa.

Näiden tietojen perusteella toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen on hieman suunnitelmassa hyväksyttyä hitaampaa, joten lautakuntien tulee tehostaa kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista ja uusien kohteiden löytämistä.

Palvelualueet ovat raportoineet toiminnan ja talouden kehittämissuunnitel-maan merkittyjen toimenpiteiden toteutumisen 30.6.2026 mennessä erilliseen taulukkoon, joka on oheismateriaalina kokoukseen osallistuville.

Palvelualueiden johtajat on kutsuttu kaupunginhallituksen kokoukseen esittelemään palvelualueensa toteutuneita toimenpiteitä.

Toimivalta kaupunginhallitus 11.11.2024 § 230 ja 27.1.2025 § 15 

Esittelijä kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus 

Asian käsittely Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala, tekninen johtaja Virve Toukola ja kasvatus-ja opetusjohtaja Mia Mattila olivat asiantuntijanoina paikalla asian käsittelyn aikana.

 Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Ari Rautakorpi teki muutosehdotuksen, että päätösehdotukseen lisätään kohta 3, joka kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus edellyttää, että liikuntapaikkaselvitys (käyttöaste mukaan lukien) laaditaan ennen talousarvion 2028 valmistelua.

 Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös 

       - - - - - - - - - -