Elämänlaatulautakunta
Pöytäkirja 15.09.2022/Pykälä 51

Elämänlaatulautakunta 15.09.2022 § 51  

Talousarvion tavoitteet ja keinot

Oriveden kaupunkistrategia on marraskuussa 2017 päivitetty vuoteen 2030 tähtäävänä ja sen mukaan Oriveden visiona on olla Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä. Strategian mukaan palvelulupauksemme on, että Oriveden kaupunki uudistuu kuntalaislähtöisesti ja toimii vastuullisesti.

Oriveden kaupungin strategian päivitys on käynnissä ja uusi visio sekä tavoitteet julkaistaan syksyn 2022 aikana.

Elämänlaatupalvelujen talousarviotavoitteissa on huomioitu uuden strategian palvelulupaukset:

• Vahvistamme elinvoimaamme
• Edistämme asukkaiden hyvinvointia
• Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi

Elämänlaatupalvelujen tulosalue sisältää seuraavat toiminnat:

Kansalaisopisto: Tehtävänä on vapaan sivistystyön monipuolinen kurssitarjonta, elinikäisen oppimisen idean mukaisesti joka edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, kasvua, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Kansalaisopistot ovat parhaimmillaan aktivoivia, sosiaalisia kohtaamispaikkoja ja kulttuurikeskuksia. Samalla ne työllistävät kuntalaisia monin eri tavoin. Toimintaamme ohjaa Laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998.

Kirjasto: Tehtävänä on aineiston lainaustoiminta sekä teemalliset tapahtumat ja näyttelyt sekä varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyö. Kirjasto avaa ovet sivistykseen, oppimiseen sekä virkistykseen ja sitä kautta hyvinvointiin. Kirjasto säilyttää ja välittää yhteistä kulttuuriperintöä. Kirjasto tarjoaa kuntalaisille digineuvontaa sekä tietokoneiden käyttömahdollisuutta mm laskujen maksuun sekä toimii kuntalaisille neuvontapisteenä, kaupungin infopisteen puuttuessa. Kirjasto edistää ja turvaa demokratiaa ja tasa-arvoa. Oriveden kirjastotoimeen kuuluu lisäksi Eräjärven sivutoimipiste. Toimintaamme ohjaa Kirjastolaki 1492/2016.

Kulttuuripalvelut: Tehtävänä on suunnitella, kehittää, tuottaa ja järjestää monipuolisia kulttuuripalveluja ja tukea kulttuurin alalla toimivia kansalaisjärjestöjä. Kulttuuripalvelut tekee laajaa seudullista yhteistyötä. Toimintaamme ohjaa Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019.

Liikuntapalvelut: Tehtävänä on perustaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja, kehittää mahdollisuuksien mukaan lähiliikuntamahdollisuuksia ja ohjattua toimintaa sekä osallistua aktiivisesti seura- ja hanketoimintaan. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat samoin kuin ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys. Toimintaamme ohjaa Liikuntalaki 390/2015.

Nuorisopalvelut: Tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliselle nuorisotoiminnalle Orivedellä. Nuorisopalvelut tukevat lasten ja nuorten kasvua itsenäisiksi, yhteistyökykyisiksi ja vastuuntuntoisiksi ihmisiksi luomalla toimintaa nuorille sekä tukemalla lasten ja nuorten parissa toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä esimerkiksi toimintakorvausten muodossa. Nuorisopalveluiden järjestämä nuorisotalotoiminta, leirit, retket, tapahtumat ja nuorisovaltuustotoiminta ovat keskeinen osa nuorisotoimintaa, jonka tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja tehdä heistä vastuuntuntoisia kansalaisia. Toimintaamme ohjaa Nuorisolaki 1285/2016.

Talousarviota vuodelle 2023 laadittaessa on otettu huomioon toimintaympäristössä tuleva muutos sekä Orveden kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitetyt huomiot.

Talousarvion laadinnassa on huomioitu esitys yhdestä uudesta vakanssista liikuntapaikanhoitoon sekä elämänlaatupalvelujen sihteeriresurssista (sisäisesti hallintopalveluista). Kustannusvaikutus henkilöstökuluihin on yhteensä n 40 000€.

Elämänlaatupalvelujen tilinpäätöksessä 2021 tuotot olivat 344 021€, kulut 2 605 638€ sekä lopullinen toimintakate 2 261 637€. Toimintaa varjosti varsinkin tuottojen osalta korona, tuottovajetta saatiin kiinni runsaiden toiminta-avustusten avulla (105 660€).

Esittelijä Liikuntapäällikkö Roope Marski

Päätösehdotus 1. Elämänlaatulautakunta hyväksyy talousarviotavoitteet
2. Elämänlaatulautakunta merkitsee tiedokseen investointisuunnitelman
3. Elämänlaatulautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lautakunnan käyttökatteeksi 2 283 510€ (vrt 2022budj 2 129 190€, +7,2%), toimintakulujen ollessa 2 710 110€ ja toimintatuottojen 426 600€.

Päätös Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.