Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 235

Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 235  

526/02.02.02.00/2022  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Tampereen kaupunki raportoi Oriveden palvelutilauksen toiminnallisesta ja taloudellisesta toteutumisesta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kolme kertaa vuodessa (huhti-, elo- ja joulukuun lopun tilanteen mukaan). Kaupunkien yhteinen neuvotteluryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa arvioimaan yhteistoiminnan ja palvelutilauksen toteutumista sekä keskustelemaan muista keskeisistä palvelutuotantoon ja yhteistyöhön liittyvistä asioita.

Vuoden 2022 vuosisuunnitelmassa Oriveden yhteistoimintaosuus on 23,309 milj. euroa, mikä on vain 0,1 milj. euroa (0,5 %) enemmän kuin edellisvuoden toteutunut yhteistoimintaosuus. Taloudellinen liikkumavara suhteessa edellisvuoden toteumaan on erittäin niukka.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen tammi-elokuun tulos on toteutunut 0,42 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikom-pana. Toimintatuotot ovat toteutuneet 0,44 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen pääosin Tampereen Orivedeltä ostamista budjetoimat-tomista palveluista. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,94 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen Tampereen Orivedelle tuottamista budjetoimattomista palveluista sekä vammaispalvelujen ja ikäihmisten avustuksista.

Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 1,44 milj. euroa vuosisuun-nitelmaa heikompana johtuen Tampereen Orivedelle tuottamista budjetoi-mattomista palveluista, ikäihmisten asumispalvelujen ostoista, vammais-palvelujen ja ikäihmisten avustuksista sekä ikäihmisten palvelujen henkilöstökuluista. Koronapandemia aiheuttaa edelleen ylimääräisiä kustannuksia (mm. testaukset, suojavälineet, rokotukset, lisähenkilöstö). Myös palvelutarpeen kasvu mm. ikäihmisten asumispalveluissa sekä vammaispalveluissa sekä lainsäädännön muutokset (mm. ikäihmisten

palvelujen henkilöstömitoitukset) lisäävät kustannuksia edellisestä vuodesta.

Ennuste on heikentynyt huhtikuun tilanteesta 0,14 milj. euroa. Ennustee-seen sisältyy 0,18 milj. euroa välittömiä koronakustannuksia ja niihin saatava valtionavustus 0,15 milj. euroa. Toimintatuottoihin ennustetaan budjetoimattomien palvelujen myyntituloa 0,20 milj. euroa ja toiminta-kuluihin budjetoimattomien palvelujen ostoja 1,25 milj. euroa.

Tilinpäätösennusteen perusteella vuoden 2022 yhteistoimintaosuus olisi 24,7 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa eli 6,2 % suurempi kuin edellis-vuoden yhteistoimintaosuus. Nettomenojen ennustettu kasvu on hieman nopeampaa kuin Tampereen kaupungin sote-palveluissa, jossa ennustettu kasvu on 5,7 %.

Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsaus

 8/2022 liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsauksen 8/2022.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Tuija Peurala oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

 Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Sami Kymäläinen oli poissa kokouksesta kello 15.27-15.32 välisen ajan.

 - - - - - - - - - - - - - - -