Lasten ja nuorten lautakunta
Pöytäkirja 21.02.2023/Pykälä 4

Lasten ja nuorten lautakunta 21.02.2023 § 4  

107/02.02.02.00/2023  

Valmistelija Kasvatus- ja opetusjohtaja

Lasten ja nuorten lautakunnan toimintakertomus talousarviovuodelta 2022

on liitteenä. Vuonna 2022 lautakunnan talousarvion toimintakate toteutuu

alustavan tiedon mukaan 685 492 euroa ylijäämäisenä.

Varhaiskasvatus

Toimintakate -4 938 887 €, toteuma 96,7 %

Tulosaluevastaava varhaiskasvatuspäällikkö Sari Koivisto

Varhaiskasvatuksen toiminta toteutui vuonna 2022 suunnitellun mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen talous toteutui 167 433 euroa ylijäämäisenä vuonna

2022. Henkilöstökuluissa ylijäämää oli 35 931 euroa. Henkilökunnan

käyttämät palkattomat vapaat ja lomarahavapaat sekä perheille annettu

maksuhyvitys kesäajan poissaoloista toivat säästöjä henkilöstökuluihin

sijaistarpeen vähenemisen johdosta ja mahdollistivat kesäpäivystyksen

tehokkaan ja taloudellisen järjestämisen.

Varhaiskasvatuksen rakennemuutostyön loppuun saattaminen on vaikuttanut kustannusrakenteeseen ja talouden toteumaan sekä varhaiskasvatuksessa työskentelevään henkilöstömäärään. Lisäystä kustannuksiin on tullut lakisääteisistä henkilöstökuluista. Hirsilän päiväkodin toiminta lakkasi 3.6.2022. Orivedellä aloitti lokakuussa 2022 uusi yksityinen perhepäivähoitaja. Yksityisen Pilke-päiväkoti Huipun lapsiryhmät ovat olleet täynnä koko vuoden. Kunnalliset päiväkodit ja perhepäivähoitopaikat on saatu täytettyä hyvin keskustan alueella.

Perusopetus

Toimintakate -8 098 074 €, toteuma 93,3 %

Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Perusopetuksen toiminta toteutui vuonna 2022 suunnitellun mukaisesti.

Perusopetuksen talous toteutui 580 436 euroa ylijäämäisenä vuonna 2022.

Hirsilän ja Karpinlahden koulut lakkautettiin 1.8.2022 alkaen. Henkilöstörakennetta on tehostettu ja tuntikehystä muutettu vastaamaan nykyistä tarvetta, henkilöstökulujen ylijäämä oli 718 155 euroa. Oriveden kaupunki on saanut mittavasti hankerahoja, joita on kohdistettu pääasiallisesti henkilöstökuluihin.

Opetushallitus myönsi koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen

vaikutusten tasoittamiseksi hankerahaa 77 000 euroa. Hankkeen rahoitusta kohdennettiin pääasiassa henkilöstökuluihin.

Lukiokoulutus

Toimintakate -1 466 638 €, toteuma 97,7 %

Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Lukion toiminta toteutui suunnitellun mukaisesti vuonna 2022.

Lukiokoulutuksen talousarvio vuodeksi 2022 toteutui 35 032 euroa

ylijäämäisenä. Lukiokoulutukseen saatuja hankerahoja on kohdennettu pääasiassa henkilöstökuluihin.

Hallintopalvelut

Hallintopalvelujen koko tulosalue, sisältää hankkeet ja niiden omavastuuosuudet:

toimintakate -346 548 €, toteuma 139,1 %

Yleishallinto: toimintakate -276 358 €, toteuma 121,9 %

Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Hallintopalveluiden toiminta ja talous toteutuivat vuonna 2022 lähes

suunnitellun mukaisesti. Koska merkittävä osa hankkeista ei ole ollut

tiedossa talousarviovalmisteluvaiheessa, niitä ei ole voitu ottaa huomioon

budjetissa. Hankkeet sisältävät mm. henkilöstö- ja matkustuskuluja sekä

aine- ja tarvikekuluja.

Hallintopalveluiden alaisista hankerahoituksista vuodeksi 2022 siirtyi

yhteensä 610 158 € seuraavista hankkeista:

-          Lukion kiitorata/korona,

-          Included-konsortium/Rok,

-          Lukutaitoa ja lukemisen kulttuurin vahvistaminen,

-          Tasa-arvoa edistävät toiminepiteet / esi- ja perusopetus,

-          Kerhotoiminnan tukeminen 2021,

-          Erasmus+ -akkreditointi,

-          Oppimisen ja hyvinvoinnin vahvistaminen,

-          Kerhotoiminnan tukeminen 2022,

-          Yhteiskoulun Erasmus+KA1 Staff,

-          Yhteiskoulun Erasmus+KA2 Hello Teenager,

-          Lukion Erasmus+ KA2 Hello Teenager,

-          Digiope esi- ja perusopetukseen,

-          Vaka, esi- ja perusopetus / korona,

-          Digitaidot vakaan sekä

-          Tasa-arvon editäminen, vaka.

Lasten ja nuorten lautakunnalle annetaan tiedoksi toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelma 2020-2022 .

Esittelijä Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Päätösehdotus Lasten ja nuorten lautakunta

1. päättää hyväksyä alaistensa tulosalueiden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022.

2. merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman 2020-2022.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkittiin, että nuorisovaltuuston edustaja Ida Heimo saapui kokoukseen klo 18.06 tämän pykälän käsittelyn alussa.

- - - - - - - -