Lasten ja nuorten lautakunta
Pöytäkirja 05.09.2023/Pykälä 40

Lasten ja nuorten lautakunta 05.09.2023 § 40  

465/02.02.02.00/2023  

Valmistelija Kasvatus- ja opetusjohtaja

Lasten ja nuorten lautakunnan alaisten tulosalueiden

osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1.–30.6.2023.

Osavuosikatsauksessa otetaan kantaa talousarviotavoitteiden

toteutumiseen sekä tilinpäätöshetken 31.12.2023 määrärahojen

riittävyyteen. Liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa on arvioitu

talousarviotavoitteiden toteutumista tulosalueittain.

Tulosalueiden talouden toteutuminen 30.6.2023 mennessä

tiivistetysti:

Lasten ja nuorten lautakunnan talous on toteutunut 3,4 %

(toimintakate) ylijäämäisenä talousarviovuoden 2023

ensimmäisen puolen vuoden aikana.

Oriveden kaupunki on saanut mittavasti hankerahoituksia, ja niiden avulla on voitu palkata oppilaiden tueksi mm. määräaikaista henkilöstöä.

Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen orivesiläisten lasten ja

nuorten kotikuntaosuudet sekä lisäksi oppilaskohtaisesti

aiheuttamisperusteella laskutettavat kustannukset tulevat

pääsääntöisesti maksettavaksi vasta loppuvuonna, joten ne eivät

ole mukana osavuosikatsauksessa.

Hallintopalveluiden toteumassa on huomioitava, että siellä näkyvät

tuloina Opetushallitukselta sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatuja

hankerahoituksia. Lisäksi myös hallintopalvelujen menoissa

näkyy näihin hankkeisiin liittyviä kustannuksia, joita ei ole budjetoitu

menotileille.

Lasten ja nuorten lautakunnan toiminta on toteutunut talousarvion

tavoitteiden mukaisesti 30.6.2023 mennessä. Osa

talousarviotavoitteiden toteutumisesta arvioidaan vuoden 2023

tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimivalta Oriveden kaupungin hallintosääntö 86 § 

Esittelijä Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Päätösehdotus Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee tiedoksi lasten ja nuorten
lautakunnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 Pöytäkirjaan merkittiin, että jäsen Henry Ingraeus poistui kokouksesta klo 18.45 tämän pykälän käsittelyn aikana.