Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.02.2024/Pykälä 10

Tekninen lautakunta 15.02.2024 § 10  

91/02.02.02.00/2024  

Valmistelija Tekninen johtaja Matti Vesava

Tekninen johtaja on yhdessä tekniikka- ja ympäristöpalvelualueen vastuuhenkilöiden kanssa laatinut vuoden 2023 toimintakertomuksen (liitteenä).

Vuoden 2023 tilinpäätös ei ole kaikkien lukujen osalta vielä täysin valmis ja liitteenä oleva listaus on viimeisin, joka on saatu taloustoimistolta.

Tilinpäätöstiedot on päivitetty 15.2.2024 ja yliviivattuna ovat joissain kohdissa olleet vanhat tiedot.

Tekninen lautakunta                TA 2023  TP 2023

Hallinto

Toimintatuotot                             140.000  133.275

Toimintakulut                               781.380                      716.685

Tilapalvelu                           

Toimintatuotot                           6.083.290              5.527.785  5.547.260

Toimintakulut                            4.318.890              4.271.166  4.271.344

Sote-kiinteistöjen osalta toimintatuottojen laskentamalli on muuttunut siitä, mitä budjetin yhteydessä oli tiedossa ja siitä syystä tulot ovat vähentyneet ylläpitovuokrissa ja erityisesti pääomatuloissa seuraavanlaisesti:

Terveyskeskus  - 199.000  - 198.787

Särkänkoti  - 314.000  - 305.058

Tähtiniemikoti -   40.000  -   42.000

Kunnallistekniikka

Toimintatuotot                             338.500                       251.799 257.361

Toimintakulut                           1.379.770              1.496.774 1.496.762

Vesihuoltolaitos

Toimintatuotot       2.168.710 1.850.875

Toimintakulut       1.107.550 1.311.171

Vesihuoltolaitoksen osalta kaikkia tietoja ei ole vielä saatavilla. (kokouksessa tehty korjaus)

Tekninen lautakunta

Toimintatuotot       8.730.740 7.763.736 7.788.772

Toimintakulut       7.587.590 7.795.796 7.795.963

Toinen runsasluminen talvi lisäsi jälleen katujen, kevyen liikenteen väylien ja pihojen kunnossapitoa ja kustannuksia.

Tilapalvelun osalta Rovastinkankaan koulun vesivahinko (136.000 €) ja sen korjaus lisäsivät ns. yllättäviä käyttömenoja.

Toimivalta Hallintosääntö 89 §

Esittelijä Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus Koska tilinpäätökseen saattaa tulla vielä muutoksia ja tarkennuksia, tekninen johtaja tekee esityksensä kokouksessa.

Teknisen johtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan alaistensa tulosalueiden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023, joka on päivitetty 15.2.2024.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

- - - - - - - - - - - - - - -