Lasten ja nuorten lautakunta
Pöytäkirja 20.02.2024/Pykälä 7

Lasten ja nuorten lautakunta 20.02.2024 § 7  

102/02.02.02.00/2024  

Valmistelija Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Lasten ja nuorten lautakunnan toimintakertomus talousarviovuodelta 2023 on liitteenä. Vuonna 2023 lautakunnan talousarvion toimintakate toteutuu alustavan tiedon mukaan 99 000 euroa alijäämäisenä. 

Alijäämää selittää lasten ja nuorten lautakunnan hakema 547 844 euron ylitysoikeus hallintopalveluiden toimintatuottoihin. Ylitys johtui haetuista ja saaduista opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen erityisavustuksista. Avustuksia tulee hakuun pitkin vuotta, eivätkä haut ja päätökset myönnetyistä avustuksista olleet tiedossa talousarvion 2023 valmistelun aikana. Avustusten käyttämättä jääneet määrärahat 482 645 euroa on siirretty vuodeksi 2024.

Varhaiskasvatus

Toimintakate -5 267 296 €, toteuma 94 %

Tulosaluevastaava varhaiskasvatuspäällikkö Sari Koivisto

Varhaiskasvatuksen toiminta toteutui vuonna 2023 suunnitellun mukaisesti. Varhaiskasvatuksen talous toteutui 336 484 euroa ylijäämäisenä vuonna 2023. Henkilöstökuluissa ylijäämää oli 132 951 euroa. Henkilökunnan käyttämät palkattomat vapaat ja lomarahavapaat sekä perheille annettu maksuhyvitys kesäajan poissaoloista toivat säästöjä henkilöstökuluihin sijaistarpeen vähenemisen vuoksi ja mahdollistivat kesäpäivystyksen tehokkaan ja taloudellisen järjestämisen.

Perusopetus

Toimintakate -8 286 655 €, toteuma 97,7 %

Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Perusopetuksen toiminta toteutui vuonna 2023 suunnitellun mukaisesti. Perusopetuksen talous toteutui 195 355 euroa ylijäämäisenä vuonna 2023.

Henkilöstökuluissa on saatu säästöä, sillä opettajien sijaisuuksien järjestämisessä on voitu hyödyntää valtion erityisavustuksella palkattuja resurssiopettajia. Henkilöstökulujen ylijäämä oli 353 897 euroa.

Lukiokoulutus

Toimintakate -1 519 066 €, toteuma 98,3 %

Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Lukion toiminta toteutui suunnitellun mukaisesti vuonna 2023. Lukiokoulutuksen talousarvio vuodeksi 2023 toteutui 27 024 euroa ylijäämäisenä. Lukiokoulutukseen saatuja hankerahoja on kohdennettu pääasiassa sijaisuuksien ja resurssiopetuksen henkilöstökuluihin.

Hallintopalvelut

Hallintopalvelujen koko tulosalue, sisältää hankkeet ja niiden omavastuuosuudet: toimintakate -326 978 €, toteuma 98,8 %

Yleishallinto: toimintakate -240 865 €, toteuma 115,3 %

Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Hallintopalveluiden toiminta ja talous toteutuivat vuonna 2023 lähes suunnitellun mukaisesti. Koska merkittävä osa hankkeista ei ole ollut tiedossa talousarviovalmisteluvaiheessa, niitä ei ole voitu ottaa huomioon budjetissa. Hankkeet sisältävät mm. henkilöstö- ja matkustuskuluja sekä aine- ja tarvikekuluja.

Hallintopalveluiden alaisista hankerahoituksista vuodeksi 2024 siirtyi yhteensä 482 645 € seuraavista hankkeista:

- Included-konsortium/Rok

- Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet / vaka, esi- ja perusopetus

- Kerhotoiminnan tukeminen 2022

- Erasmus+ -akkreditointi

- Kerhotoiminnan tukeminen 2023

- Yhteiskoulun Erasmus+KA1 Staff

- Yhteiskoulun Erasmus+KA2 Hello Teenager

- Digiope esi- ja perusopetukseen

- Vaka, esi- ja perusopetus / korona

- Digitaidot vakaan

- Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen

- Esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet

- Vastuullisen kansainvälisyyden koordinointi

- Monitieteinen ja digitaalinen lukio

- Tulevaisuuden toimijat

- Nordplus Junior 2023 / lukio

- Yhteinen Itämeri

Toimivalta Hallintosääntö 89 § 

Esittelijä Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Päätösehdotus Lasten ja nuorten lautakunta päättää hyväksyä alaistensa tulosalueiden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.