Lasten ja nuorten lautakunta
Pöytäkirja 24.09.2024/Pykälä 45

Lasten ja nuorten lautakunta 24.09.2024 § 45  

421/02.02.00.01/2024  

Valmistelija Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.6.2024 antanut

talousarvion teknisen valmisteluohjeen vuodeksi 2025.

Laadintaohjeen mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava

siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan

tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja

‑suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset

tavoitteet sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Oriveden kaupungin toiminnan ja talouden kehittämiseksi laaditaan pidemmän aikavälin suunnitelma, sillä kaupungin taloussuunnitelma vuosiksi 2024–2026 on 7,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupungin toiminnallisen talouden tasapainotustarve on noin 2 miljoonaa euroa. Toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman valmistelu on käynnistynyt keväällä 2024. Kaupunginhallitus on nimennyt ohjausryhmän ja asettanut sen tehtäväksi määritellä kehittämissuunnitelmaan tarvittavien taloudellisten toimenpiteiden laajuus ja aikataulu.  Kaupungin henkilöstön osaamista ja näkemyksiä hyödynnetään toiminnan ja talouden kehittämisessä.

Toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman toimenpiteitä voivat ohjausryhmän mukaan olla esimerkiksi palveluiden tuottaminen toisella tavalla, kaupungin kiinteistöjen ja taseen tarkastelu, toiminnan tehostaminen ja uudelleenorganisointi sekä henkilöstöresurssien tehokkaampi käyttö. Toimenpiteet tarkentuvat työn edetessä ja niistä tiedotetaan.

Jos toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelmaan sisältyy toimenpiteitä, jotka voivat johtaa henkilöstön irtisanomiseen, osa-aikaistamiseen tai lomautuksiin, kaupunki käynnistää kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistoiminnasta annetun lain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut.

Päätökset kehittämistoimenpiteiden toteuttamisesta tekevät ne toimielimet, joiden toimivaltaan ne kuuluvat. Lautakunnat jättävät talousarvioehdotuksensa kaupunginhallitukselle viimeistään 27.9.2024, jonka jälkeen kokonaisuudesta ryhdytään laatimaan kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle päätettäväksi. Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2025 talousarviosta 18.11.2024.

Vuoden 2025 talousarvio valmistellaan Oriveden kaupunkistrategian pohjalta. Sen mukaan kaupungin visio on Innostava Orivesi. Palvelulupauksen mukaan Orivesi uudistuu ja toimii kestävästi.

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategian tavoitteiden kokonaisuudet ovat seuraavat:

1. Vahvistamme elinvoimaamme

- Orivesi on rohkeasti kehittyvä, investointeja houkutteleva ja tulevaisuutta ennakoiva kaupunki.

- Kaupungin joustava maankäyttö ja ketterät elinkeinopalvelut tuovat virtaa koko Orivedelle.

2. Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet.

- Asukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvoivia.

- Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden.

3. Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi

- Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä.

- Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti.

Kaupunkistrategian lisäksi kaupungin toimintaa ohjaavat ja tukevat erilaiset ohjelmat ja suunnitelmat, mm. elinvoimaohjelma, hyvinvointisuunnitelma, osallisuussuunnitelma, työhyvinvoinnin kehittämisohjelma, hiilineutraali tiekartta, Tampereen kaupunkiseudun strategia sekä Business Tampereen elinkeinostrategia.

Oriveden kaupungin kasvatuksen ja opetuksen painopistealueet

Lasten ja nuorten lautakunta on kokouksessaan 11.6.2024 § 36 päättänyt Oriveden varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen painopistealueiksi toiminta- ja lukuvuosiksi 2024–2025 ja 2025–2026 seuraavat teemat:

1. turvallisuus

2. tunne ja vuorovaikutustaidot

3. ruoka ja terveys.

Lasten ja nuorten lautakunnan käyttötalouden talousarvioesityksessä on otettu huomioon seuraava kokonaisuus, joka sisältää myös toiminnan ja talouden kehittämisen toimenpiteitä:

Koko palvelualue

-          Oriveden kaupungin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen yhteiset painopistealueet tulee huomioida koulutus-, materiaali- ja sijaiskustannuksissa, vaikka suuri osa toiminnasta rahoitetaan hankkeiden avulla.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

-          Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutettiin 1.3.2023 alkaen siten, että asiakasmaksuja alennettiin korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulot ovat pienentyneet Orivedellä vuodesta 2023 alkaen.

-          Varhaiskasvatuslain henkilöstömitoitukseen vaikuttavat muutokset lisäävät henkilöstökuluja. Kunnan on huolehdittava siitä, että varhaiskasvatuksessa on käytössä riittävä ja toimiva sijaisresurssi tai muu varajärjestely myös henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin poissaoloihin sekä lapsen tuen järjestämisestä aiheutuviin tarpeisiin.

-          Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on Orivedellä korkea, ja sillä on vaikutusta henkilöstökuluihin.

-          Vapautuvia vakituisia varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviä muutetaan tarpeellinen määrä varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviksi, jotta Oriveden varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne on varhaiskasvatuslain mukainen vuonna 2030.

-          Kunnallisista perhepäivähoitajista kaksi on siirtynyt työskentelemään ryhmäavustajan tehtävään päiväkotiin, jolloin ryhmäavustajan tehtäviin ei ole tarvinnut palkata ulkopuolista sijaista.

-          Kunnallisista perhepäivähoitajista yksi on siirtynyt työskentelemään eläköitymisen vuoksi vapautuneeseen lastenhoitajan tehtävään päiväkotiin.

-          Eräjärven päiväkoti toimii jatkossa kahden kasvattajan päiväkotina, toinen lastenhoitajan tehtävä Eräjärven päiväkodista on siirretty Kultavuoren koulun vammaisopetukseen.

-          Eräjärven koulun esiopetuksen opettaja on siirtynyt työskentelemään Kultavuoren koulun esiopetusryhmään, minkä vuoksi Kultavuoren koulun esiopetusryhmästä on siirtynyt yksi lastenhoitaja avoimeen tehtävään päiväkotiin.

-          Eräjärven päiväkoti on auki 1.6.2025 alkaen vain koulupäivinä. Tällä on vaikutusta myös ateria- ja siivouspalveluiden menoihin.

-          Seudullisen varhaiskasvatuksen eVaka-toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen ja vuosikustannuksiin varataan määräraha.

-          Huoltajille tarjotaan mahdollisuus esioppilaiden kerhotoimintaan (kouluissa) täydentävän varhaiskasvatuksen (päiväkodissa) ohessa. Henkilöstövaikutukset ja kustannusvaikutukset selviävät myöhemmin.

-          Koululaisten vuorohoitomahdollisuutta tulee rajata.

Perusopetus ja lukiokoulutus

-          Rovastinkankaan koulu toimii edelleen osittain siirtotiloissa, ja niiden vuokrat sekä lämmityskustannukset on huomioitava.

-          Lasten ja nuorten liikkumista ja harrastamista edistäviä rakenteita tulee kehittää varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen osana hyvinvointityötä. Toiminta katetaan pääosin hankerahoituksilla, mutta omarahoitusosuudet tulee huomioida.

-          Yhteisöllisen opiskeluhuollon merkitys on suuri. Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä kouluun kiinnittymistä ja läsnäoloa edistetään hankerahoituksella, mutta omarahoitusosuus tulee huomioida.

-          Turvallisuutta kehitetään mm. turvallisuusalustalla, Someturva-palvelulla sekä ennalta ehkäisemällä kiusaamista ja väkivaltaa eri kouluasteilla.

-          Vaativan erityisen tuen tarve on vakiintunut sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Erityisluokanopetuksen ja ohjajaapalveluiden henkilöstökustannukset sekä vammaisopetuksen yksilölliset oppimateriaalikustannukset on huomioitava.

-          Oppilaiden ja opiskelijoiden digitaalisia taitoja ja digitaalisia oppimisympäristöjä on kehitetty hankerahoituksen avulla. Oppilaiden laitekantaa on lisätty, ja 4. ja 7. vuosiluokan oppilaille on tehty leasingsopimukset henkilökohtaisista Chromebookeista. Tämä kustannus jatkuu joka lukuvuosi. Laitteet tukevat seudullisen perusopetuksen digitaalisen osaamisen suunnitelman toteutumista.

-          Valtioneuvoston asetuksen mukaiset tuntijakomuutokset lisäävät palkka- ja oppimateriaalikustannuksia.

-          Tuntikehystä tulee vähentää talouden tasapainottamiseksi: opettajien tuntimäärä tulee sopettaa vastaamaan nykyistä oppilasmäärää.

-          Määräaikaisia koulunkäynninohjaajia on ollut mahdollista palkata hankerahalla. Hankerahan vähenemisen myötä ohjaajamäärää tulee vähentää vähintään kahdella.

-          Rehtorien opetustunteja tulee kohdentaa tuntikehyksen kannalta taloudellisesti.

-          Aineiden ja tarvikkeiden määrärahoja on tarkasteltu osana talouden kehittämissuunnitelmaa.

-          Seudullista verkkotarjotinta tulee hyödyntää lukio-opinnoissa erityisesti pienten ryhmien opetuksessa.

-          Kuljetuskustannuksia tulee saada vähennettyä lukujärjestyssuunnittelulla ja yhteistyöllä.

-          Tulevat yläkoululuokat tulee perustaa pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lasten ja nuorten lautakunnan alaisten tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet sekä tulosaluekohtaiset määrärahaehdotukset ovat liitteenä.

Lautakunnan talousarviomäärärahaehdotus kootusti

tulosalueittain:

Kokouksessa annettu lautakunnan tarkennettu talousarviomäärärahaesitys tulosalueittain:

Toimivalta Hallintosääntö 26 § 

Esittelijä Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Päätösehdotus Lasten ja nuorten lautakunta päättää

1. hyväksyä liitteiden mukaiset lasten ja nuorten lautakunnan alaisten tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodeksi 2025.

2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lasten ja nuorten lautakunnan määrärahaesityksen talousarviovuodeksi 2025.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo 18.52-19.06.