RSS-linkki
Kokousasiat:https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta
Pöytäkirja 13.02.2025/Pykälä 4
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Tuloslaskelma 2024 | |
|
HYVE toimintakertomus_2024 | |
|
investoinnit _2024 | |
|
OSKO_ja kulttuuri_toimintakertomus_2024 | |
|
Toimintakertomus_kirjasto | |
|
Toimintakertomus_liikunta | |
|
Toimintakertomus_nuorisopalvelut |
Hyvinvointi- ja elämänlaatupalvelujen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024
Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta 13.02.2025 § 4
15/02.06.01.04/2025
Valmistelija Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala
Hyvinvointi- ja elämänlaatupalvelujen toteuma ajalta 1.1.-31.12.2024
Tulosyksikkö / tulosalue | TA2024 | Tot. 2024 | Tot.% |
Työllisyyspalvelut - tuotot - kulut - kate |
105.000 -1.161.160 -1.056.160 |
120.246 -930.584 -810.338 |
114,5 80,1 76,7 |
Hyvinvointipalvelut (tulosalue) - tuotot - kulut - kate |
135.000 -1.417.260 -1.282.260 |
161.631 -1.166.270 -1.004.647 |
119,7 82,3 78,3 |
Kansalaisopisto - tuotot - kulut - kate |
144.300 -678.590 -534.460 |
164.297 -737.067 -572.769 |
113,9 108,6 107,2 |
Kirjasto - tuotot - kulut - kate |
15.000 -418.170 -403.170 |
20.816 -424.503 -403.686 |
138,8 101,5 100,1 |
Liikuntapalvelut - tuotot - kulut - kate |
284.100 -1.492.360 -1.208.260 |
367.742 -1.580.022 -1.212.279 |
129,4 105,9 100,3 |
Nuorisopalvelut - tuotot - kulut - kate |
21.000 -284.430 -263.430 |
26.819 -277.527 -250.708 |
127,7 97,6 95,2 |
Kulttuuripalvelut - tuotot - kulut - kate |
7.500 -64.700 -57.200 |
2.500 -67.960 -65.460 |
33,3 105,0 114,4 |
Elämänlaatupalvelut (tulosalue) - tuotot - kulut - kate |
471.900 -2.938.250 -2.466.350 |
582.176 -3.087.081 -2.504.905 |
123,4 105,1 101,6 |
HYVE lautakunta - tuotot - kulut - kate |
606.900 -4.355.510 -3.748.610 |
743.808 -4.253.361 -3.509.553
|
122,6 97,7 93,6 |
Lautakunnan talousarvion toimintatuotot ylittyivät 136.908 euroa ja toimintakulut alittuivat 102.149 euroa. Toimintakate alittui 239.057 euroa.
Kaupunginvaltuusto myönsi lautakunnalle 18.11.2024 ylitysoikeuden toimintatuottoihin 120.000 euroa ja toimintakuluihin 230.000 euroa. Palvelualue on tehnyt keväästä 2024 alkaen erilaisia toimenpiteitä, jotta kustannuksien kehitystä on saatu hillittyä. Tehtyjen toimenpiteiden ansiosta muutettu talousarvio alittui.
Lautakunnan tuloslaskelma, toimintakertomus sekä tulosyksikköjen raportit vuoden 2024 toiminnasta liitteenä.
Toimivalta Hallintosääntö 27 §
Esittelijä hyvinvointijohtaja Tuija Peurala
Päätösehdotus Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta päättää hyväksyä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2024.
Asian käsittely Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana kello 16.30. Kaupunginhallituksen edustaja Timo Raita-aho poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 16.48.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
- - - - - - - - - - - - - - -
Kokouksen aikana pidettiin kokoustauko klo 17.06.-17.23.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|