Lasten ja nuorten lautakunta
Pöytäkirja 11.02.2025/Pykälä 6

Lasten ja nuorten lautakunta 11.02.2025 § 6  

39/02.02.02.00/2025  

Valmistelija kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Lasten ja nuorten lautakunnan toimintakertomus talousarviovuodelta 2024

on liitteenä. Vuoden 2024 lautakunnan talousarvio toteutuu tulosalueittain alustavien tietojen mukaan seuraavasti:

Varhaiskasvatus

Toimintakate -5 104 551 €, toteuma 87,5 %

Tulosaluevastaava varhaiskasvatuspäällikkö Sari Koivisto

Varhaiskasvatuksen toiminta toteutui vuonna 2024 suunnitellun mukaisesti. Varhaiskasvatuksen talous toteutui 731 269 euroa ylijäämäisenä vuonna 2024. Henkilöstökuluissa ylijäämää oli 357 082 euroa. Vakituisen henkilöstön sekä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä ovat laskeneet hieman. Koulujen loma-ajan päivystysjärjestelyt ovat mahdollistaneet vakituisen henkilöstön vuosilomien keskittämisen, ja sitä kautta sijaistarpeet ovat vähentyneet. Henkilöstökuluissa saatiin säästöä, kun kolme perhepäivähoitajaa siirtyi päiväkotiin ja kaksi lastenhoitajan tehtävää poistui.

Perusopetus

Toimintakate -8 630 333 €, toteuma 96,2 %

Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Perusopetuksen toiminta toteutui vuonna 2024 suunnitellun mukaisesti. Perusopetuksen talous toteutui 342 737 euroa ylijäämäisenä vuonna 2024. Henkilöstökuluissa on saatu säästöä, sillä opettajien sijaisuuksien järjestämisessä on voitu hyödyntää valtion erityisavustuksella palkattuja resurssiopettajia. Henkilöstökulujen ylijäämä oli 301 303 euroa. Oriveden kaupunki on saanut mittavasti muitakin hankerahoja, joiden avulla on voitu palkata määräaikaista henkilöstöä oppilaiden ja henkilöstön avuksi. Taloutta ja tuntikehystä on kokonaisuudessaan johdettu suunnitelmallisesti.

Lukiokoulutus

Toimintakate -1 660 971 €, toteuma 99,5 %

Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Lukion toiminta toteutui suunnitellun mukaisesti vuonna 2024.

Lukiokoulutuksen talousarvio vuodeksi 2024 toteutui 7 799 euroa

ylijäämäisenä. Lukiokoulutukseen saatuja hankerahoja on kohdennettu

pääasiassa sijaisuuksien ja resursiopetuksen henkilöstökuluihin sekä digitaalisen oppimisympäristön kehittämiseksi.

Hallintopalvelut

Hallintopalvelujen koko tulosalue, sisältää hankkeet ja niiden

omavastuuosuudet: toimintakate -328 454 €, toteuma 154,5 %

Yleishallinto: toimintakate -206 128 €, toteuma 98,9 %

 Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Hallintopalveluiden toiminta ja talous toteutuivat vuonna 2024 lähes

suunnitellun mukaisesti. Koska merkittävä osa hankkeista ei ole ollut

tiedossa talousarviovalmisteluvaiheessa, niitä ei ole voitu ottaa huomioon

budjetissa. Hankkeet sisältävät mm. henkilöstö- ja matkustuskuluja sekä

aine- ja tarvikekuluja.

Hallintopalveluiden alaisista hankerahoituksista vuodeksi 2025 siirtyi

yhteensä 266 573 € seuraavista hankkeista:

- Kerhotoiminnan tukeminen 2023

- Yhteiskoulun Erasmus+KA1 Staff

- Dokumentoidaan digillä

- Monitieteinen ja digitaalinen lukio

- Yhteinen Itämeri

- Nordplus Junior/Our Baltic Sea

- Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen II

- Vaka, esi- ja perusopetus tasa-arvo

- ErasmusPlus-akkreditointi III

- Kerhotoiminnan tukeminen 2024

- Vastuullisen kansainvälisyyden koordinaatiohanke, esi- ja perusopetus

- Vastuullisen kansainvälisyyden koordinaatiohanke, lukiokoulutus

- Pisa Unesco PAX-verkosto

- Lukuinto lentoon Pirkanmaalla -hanke.

Toiminnan ja talouden kehittämisuunnitelman toteutuminen vuodelta 2024 esitellään kokouksessa.

Toimivalta hallintosääntö 89 § 

Esittelijä kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Päätösehdotus Lasten ja nuorten lautakunta päättää hyväksyä alaistensa tulosalueiden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2024.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.