Lasten ja nuorten lautakunta
Pöytäkirja 23.09.2025/Pykälä 65

Lasten ja nuorten lautakunnan vuoden 2026 käyttötalouden talousarvioehdotus

        Oriveden kaupungin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen yhteiset painopistealueet tulee huomioida koulutus-, materiaali- ja sijaiskustannuksissa, vaikka suuri osa toiminnasta rahoitetaan hankkeiden avulla tai osana normaalia kasvatus- ja opetustyötä.

        Palkkoihin varattu korotusta 2,5 %, ja se tarkoittaa vuoden 2025 henkilöstökuluista (10,3 miljoonasta eurosta) noin 260 000 euroa.

        Kotikuntakorvaukset vuonna 2026, netto -235 117 €, menot 50 oppilasta, tulot 30 oppilasta (2025 netto -205 786 €).

        Turvallisuutta parannetaan mm. viime lukuvuonna hankkeen avulla kehitetyllä turvallisuusalustalla, koulutuksilla, riittävällä sijaisresurssilla sekä ennalta ehkäisemällä kiusaamista ja väkivaltaa eri kouluasteilla.

        Lasten ja nuorten liikkumista ja harrastamista edistäviä rakenteita kehitetään varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen osana hyvinvointityötä. Toiminta katetaan pääosin hankerahoituksilla, mutta omarahoitusosuudet tulee huomioida (Kerhotoiminta, Move – Liikettä luokkiin 2).

        Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulot ovat pienentyneet Orivedellä vuodesta 2023 alkaen, varhaiskasvatuksen asiakasperheistä noin 70 %:lla on 0-maksu.

        Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on Orivedellä korkea, ja sillä on vaikutusta henkilöstökuluihin.

        Vapautuvia vakituisia varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviä muutetaan tarpeellinen määrä varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviksi, jotta Oriveden varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne on varhaiskasvatuslain mukainen vuonna 2030.

        Koululaisten vuorohoitomahdollisuus on poistettu (ei ole lakisääteinen).

        Vuorohoidon muutos 1.8.25 alkaen: Orivarsassa tarjotaan varhaiskasvatusta ma–la noin klo 5–22.30 (tarvittaessa ajoissa joustetaan), yö- ja sunnuntai/pyhäpäivien varhaiskasvatus järjestetään esim. ostopalveluna. Yö- ja sunnuntaihoidon tarve on erittäin vähäinen. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta.

        Esiopetuksen lapsilla on mahdollisuus täydentävään kerhotoimintaan kouluissa ja täydentävään varhaiskasvatukseen päiväkodissa.

        Perusopetuksen oppilasmäärä on miltei sama kuin vuosi sitten (nyt 801, viime syksynä 804).

        Lukion opiskelijamäärän kasvu (noin 20) lisää kuluja.

        Rovastinkankaan koulu toimii edelleen osittain siirtotiloissa, ja niiden vuokrat sekä lämmityskustannukset on huomioitava.

        Eräjärven 2-opettajaisuus vähentää palkkakustannuksia. Koulussa on kolmena päivänä 2 opettajaa ja kahtena päivänä 3 opettajaa. Vakinaisessa virassa oleva päätoiminen tuntiopettaja vastaa vuosiluokkien 1, 2 ja 3 opettamisesta (15 oppilasta). Toinen vakinaisessa virassa oleva päätoiminen tuntiopettaja vastaa vuosiluokkien 4, 5 ja 6 opettamisesta (20 oppilasta). Alakoulujen yhteinen kieltenopettaja opettaa koulussa joka perjantai 5 oppituntia. Erityisluokanopettaja opettaa koulussa joka tiistai 5 opetustuntia. Päiväkodin viisivuotiaat ja esiopetusikäiset ovat samassa pienryhmässä, ja heidän opetuksestaan vastaa varhaiskasvatuksen opettaja. Koulussa työskentelee myös koulunkäynninohjaaja.

        Vammaisopetuksen tarve on vähentynyt (yhden erityisluokanopettajan vähennys).

        Valmistavan opetuksen ryhmä lisää kuluja opettajan palkan verran.

        Oppimisen ja koulunkäynnin tuen lainsäädännön muutos esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa tulee huomioida: ohjaajapalvelut, laaja-alainen erityisopetus, erityisluokanopetus, koulutukset).

        Aineet, tarvikkeet, tavarat: vuonna 2025 säästötavoite 50 600 €, vuodeksi 2026 ei esitetä muutoksia.

        Oppilaskuljetuksiin resursoidaan nykyinen määräraha, oppilaskuljetusten kilpailutus tulossa ensi vuonna, joten syksyn 2026 kuljetustaksat eivät ole tiedossa.

        Tuntikehys: opettajien tuntimäärä sopeutetaan aina vastaamaan oppilasmäärää (opetusvelvollisuudet pitää täyttää).

        Määräaikaisia koulunkäynninohjaajia on ollut mahdollista palkata hankerahalla, mutta nyt Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahat ovat vähentyneet.

        Seudullista verkkotarjotinta tulee hyödyntää lukio-opinnoissa erityisesti pienten ryhmien opetuksessa.

        Yhteisöllisen opiskeluhuollon merkitys on suuri, ja yhteistyöhön sekä osaamisen kehittämiseen tulee resursoida. Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä kouluun kiinnittymistä ja läsnäoloa on edistetty hankerahoituksella, mutta nyt rahoitus on päättynyt. Koulun nuorisotyöntekijän palkkaaminen olisi erittäin tärkeää (tehtävä kuuluu hyvinvointi- ja elämänlaatupalvelualueelle).

Lasten ja nuorten lautakunta päättää

1. hyväksyä liitteiden mukaiset lasten ja nuorten lautakunnan alaisten tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodeksi 2026
2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lasten ja nuorten lautakunnan määrärahaesityksen talousarviovuodeksi 2026.

Päätösehdotus hyväksyttiin.