Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta
Pöytäkirja 14.08.2025/Pykälä 49

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta 14.08.2025 § 49  

433/02.02.02.00/2025  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Hyvinvointi- ja elämänlaatupalvelujen osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1.-30.6.2025. Osavuosikatsauksessa otetaan kantaa talousarvion tavoitteiden toteutumiseen sekä määrärahojen riittävyyteen.

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2025

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Kaupungin sisäisiä vuokria ei ole vielä kirjattu taloushallinnon järjestelmään. Toimintakuluissa on huomioitu 50 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Toimintakulut muuttunevat, kun todelliset vuokrakustannukset kirjautuvat järjestelmään.

Tämän hetken arvion mukaan lautakunnan toimintatuotot ja -kulut toteutuvat suunnitellusti. Jos työttömyystilanne heikkenee loppuvuoden aikana, kuukausittain KELA:n laskuttama työttömyysturvan kuntaosuuden kasvaa ja tällä on vaikutuksia myös lautakunnan taloustilanteen kehittymiseen.

Liitteenä raportti talousarviotavoitteiden toteutumisesta sekä taloustilanteesta tammi-kesäkuu 2025.

Toimivalta Hallintosääntö 27 § 

Esittelijä hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Päätösehdotus 

Asian käsittely Kokouksen aikana pidettiin kokoustauko klo 18.50-19.06.

Kirjastonjohtaja Henna Kaukoniemi poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 18.50.

Päätös