Lasten ja nuorten lautakunta
Pöytäkirja 18.02.2026/Pykälä 7

Lasten ja nuorten lautakunta 18.02.2026 § 7  

68/02.02.02.00/2026  

Valmistelija kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Lasten ja nuorten lautakunnan toimintakertomus talousarviovuodelta 2025 on liitteenä. Vuoden 2025 lautakunnan talousarvio toteutuu tulosalueittain

alustavien tietojen mukaan seuraavasti:

Varhaiskasvatus

Toimintakate -4 631 370 €, toteuma 90,4 %

Tulosaluevastaava varhaiskasvatuspäällikkö Sari Koivisto

Varhaiskasvatuksen toiminta toteutui vuonna 2025 suunnitellun mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen talous toteutui 490 601 euroa ylijäämäisenä vuonna

2025. Henkilöstökuluissa ylijäämää oli 339 708 euroa. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä ovat laskenut hieman. Vastaavasti lapsimäärä yksityisessä varhaiskasvatuksessa on noussut.

Esiopetuksessa ja vuorohoidon järjestämisessä toteutetut muutokset ovat vähentäneet varhaiskasvatuksen henkilöstömäärää ja sijaistarpeita. Esiopetusta täydentävän toiminnan järjestäminen elokuun alusta 2025 alkaen on vähentänyt lapsimäärää esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa. Koulujen loma-ajan päivystysjärjestelyt ovat mahdollistaneet vakituisen henkilöstön vuosilomien keskittämisen, ja sitä kautta sijaistarpeet ovat vähentyneet.

Esi- ja perusopetus

Toimintakate -9 542 900 €, toteuma 98,9 %

Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Esi- ja perusopetuksen toiminta toteutui vuonna 2025 suunnitellun mukaisesti.

Esi- ja perusopetuksen talous toteutui 103 023 euroa ylijäämäisenä vuonna 2025. Henkilöstökuluissa on saatu säästöä, sillä määräaikaisen henkilöstön palkkaamisessa on voitu hyödyntää valtion erityisavusta. Henkilöstökulujen ylijäämä oli 86 698 euroa. Taloutta ja tuntikehystä on kokonaisuudessaan johdettu suunnitelmallisesti.

Lukiokoulutus

Toimintakate -1 672 437 €, toteuma 101,9 %

Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Lukion toiminta toteutui suunnitellun mukaisesti vuonna 2025.

Lukiokoulutuksen talousarvio vuodeksi 2025 toteutui 31 937 euroa

alijäämäisenä. Lukiokoulutukseen saatuja hankerahoja on kohdennettu

pääasiassa sijaisuuksien ja resursiopetuksen henkilöstökuluihin sekä

digitaalisen oppimisympäristön kehittämiseksi.

Hallintopalvelut

Toimintakate -226 147 €, toteuma 95,7 %

Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Hallintopalveluiden toiminta ja talous toteutuivat vuonna 2025

suunnitellun mukaisesti.

Kirjanpitojärjestelmän vaihto ja tilikarttauudistus muuttivat hankerahoitusten tiliöintiä niin, että ne kohdistuvat suoraan toimintojen (varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus) kustannuspaikoille.

Koska merkittävä osa hankkeista ei ole ollut tiedossa talousarviovalmisteluvaiheessa, niitä ei ole voitu ottaa huomioon

budjetissa. Hankkeet sisältävät mm. henkilöstö- ja matkustuskuluja sekä

aine- ja tarvikekuluja.

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen alaisista hankerahoituksista vuodeksi 2026 siirtyi yhteensä 237 771 € seuraavista hankkeista:

• Erasmus/Kultavuori
• Monitieteinen ja digitaalinen lukio
• Nordplus Junior Our Baltic Sea
• Vaka, esi- ja peruop. tasa-arvo
• Kerhotoiminta 2024
• KV-vierailut Orivedellä
• Kerhotoiminta 2025
• Move-liikettä luokkiin 2
• Erasmus akkreditointi IV
• Kaikki uimaan turvallisesti
• Vaka NordPlus Junior.

Toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelman toteutuminen vuodelta 2025 esitellään kokouksessa.(Kokouksessa tehty lisäys)

Toimivalta hallintosääntö 89 § 

Esittelijä kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Päätösehdotus 

Päätös