Lasten ja nuorten lautakunta
Pöytäkirja 27.09.2022/Pykälä 94

Lasten ja nuorten lautakunta 27.09.2022 § 94  

460/02.02.00.01/2022  

Valmistelija Kasvatus- ja opetusjohtaja

 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.6.2022 antanut

talousarvion teknisen valmisteluohjeen vuodeksi 2023.

Laadintaohjeen mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava

siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan

tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja

‑suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset

tavoitteet sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Keväällä 2020 alkaneen koronapandemian sekä Ukrainan sodan heijaste-vaikutusten vuoksi kuntatalouden ennusteet ovat edelleen epävarmat ja sen vuoksi valmistelussa on päädytty siihen, että vuoden 2023 talousarvion laatimiseksi ei anneta erillistä talousarvioraamia. Palvelukeskusten ja lautakuntien tulee antaa vuoden 2023 käyttötalouden talousarvioesityksensä 30.9.2022 mennessä.

Oriveden kaupungin talouden tasapainon säilymiseksi ja

toimintaedellytysten varmistamiseksi on huomioitava, että

- palvelujen tasoa ei tule lisätä ilman lain velvoitetta,

- uusia vakansseja ei perusteta, mahdolliset esitykset käsitellään

tapauskohtaisesti.

Vuoden 2023 talousarvio valmistellaan Oriveden uuden kaupunkistrategian pohjalta, joka on hyväksytty valtuustossa marraskuussa 2021. Sen mukaan kaupungin visio on Innostava Orivesi. Palvelulupauksen mukaan Orivesi uudistuu ja toimii kestävästi.

Kaupunkistrategian tavoitteiden kokonaisuudet ovat:

1. Vahvistamme elinvoimaamme

- Orivesi on rohkeasti kehittyvä, investointeja houkutteleva ja tulevaisuutta ennakoiva kaupunki.

- Kaupungin joustava maankäyttö ja ketterät elinkeinopalvelut tuovat virtaa koko Orivedelle.

2. Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Turvaamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimismahdollisuudet.

- Asukkaat ovat aktiivisia ja hyvinvoivia.

- Vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden.

3. Johdamme innovatiivisesti ja kestävästi

- Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat johtamisen keskiössä.

- Uudistamme johtamista ja toimimme suunnitelmallisesti ja taloudellisesti.

Kaupunkistrategian lisäksi kaupungin toimintaa ohjaavat ja tukevat erilaiset ohjelmat ja suunnitelmat, mm. elinvoimaohjelma, hyvinvointisuunnitelma, osallisuussuunnitelma, työhyvinvoinnin kehittämisohjelma, hiilineutraali tiekartta, Tampereen kaupunkiseudun strategia sekä Business Tampereen elinkeinostrategia.

Lasten ja nuorten lautakunnan käyttötalouden talousarvioesityksessa on otettu huomioon mm. seuraavat asiat:

-          Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulot ovat pienentyneet Orivedellä vuonna 2022. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella.

-          Varhaiskasvatuslain henkilöstömitoitukseen vaikuttavat muutokset (1.8.2021 alkaen henkilöstömitoituksesta poikkeamisen osalta ja 1.8.2022 alkaen lapsen tuen osalta) lisäävät henkilöstökuluja. Kunnan on huolehdittava siitä, että varhaiskasvatuksessa on käytössä riittävät ja toimivat sijais- tai muut varajärjestelyt myös henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin poissaolotilanteisiin sekä lapsen tuen tarpeesta nouseviin lisäresursseihin.

-          Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut Orivedellä, ja sillä on  vaikutusta henkilöstökuluihin.

-          Orivedellä vapautuvat lastenhoitajan tehtävät tullaan muuttamaan lähivuosina varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviksi, jotta Oriveden varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne on varhaiskasvatuslain mukainen vuonna 2030.

-          Varhaiskasvatuksen yhteisen seudullisen eVaka-toiminnanohjaus-järjestelmän hankkimista varten varataan määräraha.

-          Orivedellä toimii Anttulan Yökylä ‑erityislasten hoitokoti. Vaativan erityisen tuen tarve on lisääntynyt sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Se lisää erityisopetuksen ja ohjajaapalveluiden henkilöstökustannuksia sekä kalusto- ja oppimateriaalikustannuksia.

-          Rovastinkankaan koulun siirtotilojen vuokrat ja lämmitys lisäävät kustannuksia, toisaalta Tredu-Kiinteistöt Oy:ltä ei enää vuokrata lisätiloja. Myös Karpinlahden ja Hirsilän kiinteistökustannukset sekä osa määräaikaisen henkilöstön palkkakustannuksista jäävät pois. Rovastinkankaan koululle tulee varata kuljetusmäärärahaa liikunnan opetuksen järjestämistä varten.

-          Oriveden kaupungin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen

sekä lukiokoulutuksen yhteiset painopistealueet toimintavuonna

2023-2024 ovat lukutaidon kehittäminen, positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointi sekä kansainvälisyys ja kestävä tulevaisuus. Suuri osa toiminnasta rahoitetaan hankkeiden avulla, mutta esimerkiksi koulutus-, materiaali- ja sijaiskustannuksiin tulee varata resurssia.

-          Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Oriveden kaupungille valtion erityisavusta varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa. Laitekannan lisääminen on ajankohtaista vuonna 2023, jotta opetusuunnitelma ja oppilaiden digitaalisen osaamisen kaupunkitasoinen yhdenvertaisuus toteutuvat. Kaikille 4. ja 7. vuosiluokan oppilaille esitetään tehtäväksi Chromebook-leasingsopimukset. Chromebookien avulla pystytään mm. aikaisempaa paremmin sisällyttämään medialukutaidon, tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen ja ohjelmointiosaamisen tavoitteet osaksi paikallista opetussuunnitelmaa ja tuntijaon mukaista opetusta. Myös varhaiskasvatukseen esitetään laitekannan lisäämistä.

-          Oppivelvollisuuden laajentaminen 18 ikävuoteen asti ja maksuton toisen asteen koulutus lisäävät lukiokoulutuksen kustannuksia.

-          Lukion opetussuunnitelmamuutos lisää opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen henkilöstökustannuksia.

-          Opiskeluhuoltopalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Yllämainittujen tavoitteiden pohjalta lautakunta päättää kullekin tulosalueelle toimintansa kannalta 1-3 keskeistä talousarviotavoitetta, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia.

Lasten ja nuorten lautakunnan alaisten tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet sekä tulosaluekohtaiset määrärahaehdotukset ovat liitteenä.

Lautakunnan talousarviomäärärahaehdotus kootusti

tulosalueittain:

Esittelijä Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Päätösehdotus Lasten ja nuorten lautakunta päättää

1. hyväksyä liitteiden mukaiset lasten ja nuorten lautakunnan alaisten tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodeksi 2023.

2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lasten ja nuorten lautakunnan määrärahaesityksen talousarviovuodeksi 2023 sekä taloussuunnitelman vuosiksi 2024-2025.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.