Lasten ja nuorten lautakunta
Pöytäkirja 08.02.2022/Pykälä 4

Lasten ja nuorten lautakunta 08.02.2022 § 4  

104/02.02.02.00/2022  

Valmistelija Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

 Lasten ja nuorten lautakunnan toimintakertomus talousarviovuodelta 2021 on liitteenä. Vuonna 2021 lautakunnan talousarvion toimintakate toteutuu alustavan tiedon mukaan noin 687 495 euroa ylijäämäisenä.

 Talousarvioon ja toiminnallisiin muutoksiin talousarviovuonna 2021 annetaan seuraavat selvitykset tulosalueittain:

 Varhaiskasvatus

 Toimintakate -4 962 719€, toteuma 89,9%

 Tulosaluevastaava varhaiskasvatuspäällikkö Sari Koivisto.

 Varhaiskasvatuksen toiminta toteutui vuonna 2021 suunnitellun mukaisesti.

                                       Varhaiskasvatuksen talous toteutui 557 691 euroa ylijäämäisenä vuonna 2021. Henkilöstökuluissa ylijäämää oli 183 626 euroa. Henkilökunnan käyttämät palkattomat vapaat ja lomarahavapaat sekä perheille annettu  maksuhyvitys kesäajan poissaoloista toivat säästöjä henkilöstökuluihin sijaistarpeen vähenemisen johdosta ja mahdollisti kesäpäivystyksen tehokkaan ja taloudellisen järjestämisen.

 Yksityinen palvelusetelipäiväkoti Huippu aloitti toimintansa 1.8.2021, ja Holman vuoropäiväkodin ja Aseman päiväkodin toiminta lakkasi 31.7.2021. Perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon ostopalvelu päättyi 31.7.2021. Yksityisen hoidon kuntalisää on korotettu 1.8.2021 alkaen. Yksityisen perhepäivä- ja ryhmäperhepäivähoidon kaupungin järjestämä varahoito päättyi 31.7.2021. Varhaiskasvatuksen rakennemuutos vaikutti kustannusrakenteeseen ja talouden toteumaan. (Kokouksessa tehty lisäys)

 Perusopetus

 Toimintakate -8 178 044€, toteuma 97,7 %

 Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

 Perusopetuksen toiminta toteutui vuonna 2021 suunnitellun mukaisesti.

 Perusopetuksen talous toteutui 193 406 euroa ylijäämäisenä vuonna 2021. Henkilöstörakennetta on tehostettu ja tuntikehystä muutettu vastaamaan nykyistä tarvetta, henkilöstökulujen ylijäämä oli 221 884 euroa.

 Opetushallitus myönsi koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi hankerahaa 124 440 euroa, josta vuonna 2021 oli käytettävissä 98 120 euroa. Hankkeen rahoitusta kohdistettiin pääasiallisesti henkilöstökuluihin.

 Lukiokoulutus

 Toimintakate -1 398 657 €, toteuma 101,70 %

 Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

 Lukion toiminta toteutui suunnitellun mukaisesti vuonna 2021.

 Lukiokoulutuksen talousarvio vuodeksi 2021 toteutui 23 607 euroa alijäämäisenä.

 Laki oppivelvollisuuden laajentamisesta 18 ikävuoteen asti tuli voimaan 1.8.2021. Toisen asteen opinnoista tuli maksuttomia oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Lakimuutoksen vuoksi lukion opetusmateriaalien hankintoihin jouduttiin käyttämään määrärahoja noin 24 000 euroa enemmän kuin talousarvioon oli varattu.

 Hallintopalvelut

 Yleishallinto: toimintakate -198 891 €, toteuma 106,8 %

 Hallintopalvelujen koko tulosalue, sisältää hankkeet ja niiden omavastuuosuudet: toimintakate -229 155 €, toteuma 121,14 %

 Tulosaluevastaava kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

 Hallintopalveluiden toiminta ja talous toteutuivat vuonna 2021 lähes suunnitellun mukaisesti. Koska merkittävä osa hankkeista ei ole ollut tiedossa talousarviovalmisteluvaiheessa, niitä ei ole voitu ottaa huomioon budjetissa. Hankkeet sisältävät mm. henkilöstö- ja matkustuskuluja sekä aine- ja tarvikekuluja.

 Hallintopalveluiden alaisista hankerahoituksista vuodeksi 2021 siirtyi yhteensä 546 837 € seuraavista hankkeista:

 Lasten ja nuorten lautakunnalle annetaan tiedoksi toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelma 2020-2022 sekä riskienhallinnan raportti kasvatus- ja opetuspalvelujen osalta.

Esittelijä Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

Päätösehdotus Lasten ja nuorten lautakunta päättää hyväksyä alaistensa tulosalueiden  alustavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkittiin, että nuorisovaltuuston edustaja Eevi Alarotu saapui kokoukseen klo 17.10 tämän pykälän käsittelyn alussa.